Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26554 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Fonte de Recurso: |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
CABO FLEX 1KV - |
16,76 |
703,85 |
| 48.00 |
ELETRODUTO PRETO PVC - |
12,26 |
588,48 |
| 12.00 |
LUVA PRETA - |
4,04 |
48,48 |
| 35.00 |
ABRAÇADEIRA - |
8,40 |
294,00 |
| 6.00 |
CURVA ELETRODUTO - |
10,62 |
63,72 |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIFASICO 50A - |
106,15 |
106,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
CABO FLEX 1KV - ELETRODUTO PRETO PVC - LUVA PRETA - ABRAÇADEIRA - CURVA ELETRODUTO - DISJUNTOR TRIFASICO 50A - |
1.804,68 |
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| 24/11/2021 |
LIQ NT 897 |
|
1.804,68 |
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| 07/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26554/2021
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 |
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1.804,68 |
| TOTAL |
1.804,68 |
1.804,68 |
1.804,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
