| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 2659 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINGIDOR CEREJEIRA LT | 48,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | TINGIDOR CEREJEIRA LT | 192,00 | ||
| 11/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 11381 | 192,00 | ||
| 18/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2659/2021 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
