Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26617 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TESOURA TRAMONTINA - |
19,90 |
99,50 |
| 2.00 |
COLA QUENTE FINO - |
0,90 |
1,80 |
| 6.00 |
PASTA PP OFICIO 20MM - |
4,50 |
27,00 |
| 2.00 |
CANETA PILOT - |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR 40 FLS - |
42,90 |
42,90 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR 25FLS - |
83,90 |
83,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
TESOURA TRAMONTINA - COLA QUENTE FINO - PASTA PP OFICIO 20MM - CANETA PILOT - GRAMPEADOR 40 FLS - GRAMPEADOR 25FLS - |
272,90 |
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| 24/11/2021 |
LIQ NT 15527 |
|
272,90 |
|
| 02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26617/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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272,90 |
| TOTAL |
272,90 |
272,90 |
272,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
