Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2666 |
Data de lançamento: |
11/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BROCA AÇO RAP 10,00 |
30,00 |
60,00 |
| 135.00 |
PARABOLT UNC 3/8 X 3 |
2,75 |
371,25 |
| 73.00 |
DOBRA ESPECIAL |
11,48 |
838,04 |
| 38.80 |
CORTE ESPECIAL |
9,97 |
387,00 |
| 0.50 |
ELETRODO SOLDA |
24,00 |
12,00 |
| 3.00 |
ESMALTE BRANCO |
28,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2021 |
BROCA AÇO RAP 10,00 PARABOLT UNC 3/8 X 3 DOBRA ESPECIAL CORTE ESPECIAL ELETRODO SOLDA ESMALTE BRANCO |
1.752,29 |
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| 11/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO- NT 108.666 |
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1.752,29 |
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| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2666/2021
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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1.752,29 |
| TOTAL |
1.752,29 |
1.752,29 |
1.752,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
