| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 2669 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTEBOOK ACER 15,6 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | NOTEBOOK ACER 15,6 | 4.250,00 | ||
| 11/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 15199 | 4.250,00 | ||
| 18/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2669/2021 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 4.250,00 | ||
| TOTAL | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
