Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2671 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ARG. COLA 20KG |
30,43 |
608,58 |
| 61.20 |
PISO ESM 50X50 |
21,58 |
1.320,54 |
| 3.00 |
REJ. QUART. FLEX 05KG |
29,83 |
89,49 |
| 4.00 |
SEPARADOR PVC |
9,36 |
37,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
ARG. COLA 20KG PISO ESM 50X50 REJ. QUART. FLEX 05KG SEPARADOR PVC |
2.056,04 |
|
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| 12/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18553 |
|
2.056,04 |
|
| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
2.056,04 |
| TOTAL |
2.056,04 |
2.056,04 |
2.056,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
