| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 2672 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CUMEIRA ARTIC. 4MM | 16,19 | 64,76 |
| 1.00 | PINCEL | 15,19 | 15,19 |
| 1.00 | PREGO 18X30 | 25,30 | 25,30 |
| 2.00 | ROLO PINT. LÃ | 46,31 | 92,61 |
| 8.00 | TELHA OND. | 19,68 | 157,41 |
| 3.00 | TINTA ESM. VERDE 3,6ML | 94,09 | 282,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | CUMEIRA ARTIC. 4MM PINCEL PREGO 18X30 ROLO PINT. LÃ TELHA OND. TINTA ESM. VERDE 3,6ML | 637,54 | ||
| 12/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 18551 | 637,54 | ||
| 18/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 637,54 | ||
| TOTAL | 637,54 | 637,54 | 637,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
