Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CUMEIRA ARTIC. 4MM |
16,19 |
64,76 |
| 1.00 |
PINCEL |
15,19 |
15,19 |
| 1.00 |
PREGO 18X30 |
25,30 |
25,30 |
| 2.00 |
ROLO PINT. LÃ |
46,31 |
92,61 |
| 8.00 |
TELHA OND. |
19,68 |
157,41 |
| 3.00 |
TINTA ESM. VERDE 3,6ML |
94,09 |
282,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
CUMEIRA ARTIC. 4MM PINCEL PREGO 18X30 ROLO PINT. LÃ TELHA OND. TINTA ESM. VERDE 3,6ML |
637,54 |
|
|
| 12/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 18551 |
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637,54 |
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| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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|
637,54 |
| TOTAL |
637,54 |
637,54 |
637,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
