| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
| Número do empenho: | 2677 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇAO DE DECORAÇAO - COELHOS, GUIRLANDAS E ARRANJOS | 2.130,00 | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | CONFECÇAO DE DECORAÇAO - COELHOS, GUIRLANDAS E ARRANJOS | 2.130,00 | ||
| 12/02/2021 | LIQUIDAÇAO NT 041 | 2.130,00 | ||
| 18/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2021 LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME - 98263 | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
