Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2677 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Comercialização |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PÁSCOA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONFECÇAO DE DECORAÇAO - COELHOS, GUIRLANDAS E ARRANJOS |
2.130,00 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
CONFECÇAO DE DECORAÇAO - COELHOS, GUIRLANDAS E ARRANJOS |
2.130,00 |
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| 12/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 041 |
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2.130,00 |
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| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2677/2021
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME - 98263 |
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2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
