Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
268 |
Data de lançamento: |
14/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIQUIDIFICADOR INOX 2L |
779,00 |
779,00 |
| 1.00 |
PR-70 E FRITADEIRA |
494,00 |
494,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2021 |
LIQUIDIFICADOR INOX 2L PR-70 E FRITADEIRA |
1.273,00 |
|
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| 14/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 3554 |
|
1.273,00 |
|
| 19/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 268/2021
ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 |
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1.273,00 |
| TOTAL |
1.273,00 |
1.273,00 |
1.273,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
