Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26815 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO NOVEMBRO DE 2021 |
0,00 |
1.453,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO NOVEMBRO DE 2021 |
1.453,45 |
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| 24/11/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2021 |
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1.453,45 |
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| 30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 26815/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20001 |
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1.453,45 |
| TOTAL |
1.453,45 |
1.453,45 |
1.453,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
