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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 26836 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.04.00.00.00 - ADICIONAL NOTURNO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO NOVEMBRO DE 2021 0,00 2.536,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO NOVEMBRO DE 2021 2.536,77
24/11/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2021 2.536,77
26/11/2021 Pagamento de Empenho 26836/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 307 2.536,77
TOTAL 2.536,77 2.536,77 2.536,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.