| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 2692 | Data de lançamento: | 12/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LUVA DE LAVAR LOUÇAS | 10,00 | 100,00 |
| 12.00 | ALCOOL | 6,50 | 78,00 |
| 4.00 | SABÃO DE ALCOOL | 3,75 | 15,00 |
| 10.00 | SACO DE LIXO | 10,00 | 100,00 |
| 1.00 | SACO DE ALGODÃO | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | LUVA DE LAVAR LOUÇAS ALCOOL SABÃO DE ALCOOL SACO DE LIXO SACO DE ALGODÃO | 300,00 | ||
| 12/02/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 39 | 300,00 | ||
| 22/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2692/2021 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
