Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
VASSOURA C/ CABO |
10,00 |
100,00 |
| 5.00 |
BALDE 18LT |
10,00 |
50,00 |
| 10.00 |
PANO ESCORREDOR |
8,50 |
85,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE 5L |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TAPETE SANITIZANTE |
52,00 |
52,00 |
| 2.00 |
ESPONJA MULTIUSO |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
VASSOURA C/ CABO BALDE 18LT PANO ESCORREDOR DETERGENTE 5L TAPETE SANITIZANTE ESPONJA MULTIUSO |
310,00 |
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| 12/02/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 38 |
|
310,00 |
|
| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
|
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310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
