Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2697 |
Data de lançamento: |
12/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAMPA DISTRIB. MOTOR |
897,50 |
897,50 |
| 2.00 |
CALÇO MOTOR TRASEIRO |
186,40 |
372,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2021 |
TAMPA DISTRIB. MOTOR CALÇO MOTOR TRASEIRO |
1.270,30 |
|
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| 12/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 2799 |
|
1.270,30 |
|
| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
|
1.270,30 |
| TOTAL |
1.270,30 |
1.270,30 |
1.270,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
