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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 27024 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 BENGALA CANADENSE DESTINADA PARA ALUNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL. 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 AQUISIÇÃO DE 01 BENGALA CANADENSE DESTINADA PARA ALUNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL. 130,00
24/11/2021 LIQ NT 5051 130,00
30/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27024/2021 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.