Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27029 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE |
| Natureza da despesa: |
Passivo atuarial - RPPS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE BASE DE CÂMARA DE VEREADORES MES 11/21 |
0,00 |
994,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE BASE DE CÂMARA DE VEREADORES MES 11/21 |
994,23 |
|
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| 24/11/2021 |
CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL REFERENTE BASE DE CÂMARA DE VEREADORES MES 11/21 |
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994,23 |
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| 30/11/2021 |
Pagamento de Empenho 27029/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 850 |
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994,23 |
| TOTAL |
994,23 |
994,23 |
994,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
