Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27032 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CABO PARA REDE - |
2,79 |
16,74 |
| 12.00 |
CONECTOR 45 - |
1,58 |
18,96 |
| 6.00 |
EMENDA PARA CABO - |
9,90 |
59,40 |
| 42.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM - |
2,68 |
112,56 |
| 5.00 |
PLACA PEZZI PVC CEGA - |
3,49 |
17,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
CABO PARA REDE - CONECTOR 45 - EMENDA PARA CABO - FIO FLEXIVEL 2,5MM - PLACA PEZZI PVC CEGA - |
225,11 |
|
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| 24/11/2021 |
LIQ NT 18309 |
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225,11 |
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| 30/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27032/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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225,11 |
| TOTAL |
225,11 |
225,11 |
225,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
