| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 27054 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ANEIS COMPRESSOR 88MM - | 145,00 | 290,00 |
| 1.00 | ANEL CANO VED - | 35,00 | 35,00 |
| 4.00 | ARRUELA 8MM - | 0,55 | 2,20 |
| 1.00 | COPO VIDRO FILTRO - | 92,00 | 92,00 |
| 1.00 | FILTRO AR - | 252,00 | 252,00 |
| 2.00 | FILTRO DE OLEO - | 75,00 | 150,00 |
| 1.00 | FILTRO DA AGUA - | 110,00 | 110,00 |
| 2.00 | FILTRO OLEO COMBUSTIVEL - | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | FILTRO SEPARADOR - | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO 820MM - | 35,00 | 35,00 |
| 12.00 | OLEO 85W - | 39,00 | 468,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 8X30MM - | 4,10 | 8,20 |
| 1.00 | PARAFUSO 8X40MM - | 3,80 | 3,80 |
| 1.00 | SILICONE CINZA - | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | PALHETA LIMPADOR PARABRISA - | 135,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | ANEIS COMPRESSOR 88MM - ANEL CANO VED - ARRUELA 10MM - ARRUELA 8MM - COPO VIDRO FILTRO - FILTRO AR - FILTRO DE OLEO - FILTRO DA AGUA - FILTRO OLEO COMBUSTIVEL - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO SEPARADOR - FLEXIVEL FREIO 820MM - OLEO 85W - PARAFUSO 8X30MM - PARAFUSO 8X40MM - SILICONE CINZA - PALHETA LIMPADOR PARABRISA - | 1.920,80 | ||
| 24/11/2021 | LIQ NT 017.491 | 1.920,80 | ||
| 30/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27054/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.920,80 | ||
| TOTAL | 1.920,80 | 1.920,80 | 1.920,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
