Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27054 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ANEIS COMPRESSOR 88MM - |
145,00 |
290,00 |
| 1.00 |
ANEL CANO VED - |
35,00 |
35,00 |
| 4.00 |
ARRUELA 8MM - |
0,55 |
2,20 |
| 1.00 |
COPO VIDRO FILTRO - |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR - |
252,00 |
252,00 |
| 2.00 |
FILTRO DE OLEO - |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
FILTRO DA AGUA - |
110,00 |
110,00 |
| 2.00 |
FILTRO OLEO COMBUSTIVEL - |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR - |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL FREIO 820MM - |
35,00 |
35,00 |
| 12.00 |
OLEO 85W - |
39,00 |
468,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO 8X30MM - |
4,10 |
8,20 |
| 1.00 |
PARAFUSO 8X40MM - |
3,80 |
3,80 |
| 1.00 |
SILICONE CINZA - |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
PALHETA LIMPADOR PARABRISA - |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
ANEIS COMPRESSOR 88MM - ANEL CANO VED - ARRUELA 10MM - ARRUELA 8MM - COPO VIDRO FILTRO - FILTRO AR - FILTRO DE OLEO - FILTRO DA AGUA - FILTRO OLEO COMBUSTIVEL - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO SEPARADOR - FLEXIVEL FREIO 820MM - OLEO 85W - PARAFUSO 8X30MM - PARAFUSO 8X40MM - SILICONE CINZA - PALHETA LIMPADOR PARABRISA - |
1.920,80 |
|
|
| 24/11/2021 |
LIQ NT 017.491 |
|
1.920,80 |
|
| 30/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27054/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.920,80 |
| TOTAL |
1.920,80 |
1.920,80 |
1.920,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
