Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
27054 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ANEIS COMPRESSOR 88MM - |
145,00 |
290,00 |
1.00 |
ANEL CANO VED - |
35,00 |
35,00 |
4.00 |
ARRUELA 8MM - |
0,55 |
2,20 |
1.00 |
COPO VIDRO FILTRO - |
92,00 |
92,00 |
1.00 |
FILTRO AR - |
252,00 |
252,00 |
2.00 |
FILTRO DE OLEO - |
75,00 |
150,00 |
1.00 |
FILTRO DA AGUA - |
110,00 |
110,00 |
2.00 |
FILTRO OLEO COMBUSTIVEL - |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
FILTRO SEPARADOR - |
125,00 |
125,00 |
1.00 |
FLEXIVEL FREIO 820MM - |
35,00 |
35,00 |
12.00 |
OLEO 85W - |
39,00 |
468,00 |
2.00 |
PARAFUSO 8X30MM - |
4,10 |
8,20 |
1.00 |
PARAFUSO 8X40MM - |
3,80 |
3,80 |
1.00 |
SILICONE CINZA - |
59,00 |
59,00 |
1.00 |
PALHETA LIMPADOR PARABRISA - |
135,00 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2021 |
ANEIS COMPRESSOR 88MM - ANEL CANO VED - ARRUELA 10MM - ARRUELA 8MM - COPO VIDRO FILTRO - FILTRO AR - FILTRO DE OLEO - FILTRO DA AGUA - FILTRO OLEO COMBUSTIVEL - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE - FILTRO SEPARADOR - FLEXIVEL FREIO 820MM - OLEO 85W - PARAFUSO 8X30MM - PARAFUSO 8X40MM - SILICONE CINZA - PALHETA LIMPADOR PARABRISA - |
1.920,80 |
|
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24/11/2021 |
LIQ NT 017.491 |
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1.920,80 |
|
30/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27054/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.920,80 |
TOTAL |
1.920,80 |
1.920,80 |
1.920,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.