Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27056 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOMBOM 1KG - |
32,90 |
329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
BOMBOM 1KG - |
329,00 |
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| 24/11/2021 |
LIQ NT 1004 |
|
329,00 |
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| 07/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27056/2021
SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 |
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329,00 |
| TOTAL |
329,00 |
329,00 |
329,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
