Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27142 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FITA LARGA 100M - |
12,90 |
64,50 |
| 4.00 |
CADERNO 96FLS - |
9,90 |
39,60 |
| 2.00 |
TESOURA ESC - |
5,90 |
11,80 |
| 3.00 |
PINCEL ATOMICO - |
7,60 |
22,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
FITA LARGA 100M - CADERNO 96FLS - TESOURA ESC - PINCEL ATOMICO - |
138,70 |
|
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| 24/11/2021 |
LIQ NT 208 |
|
138,70 |
|
| 02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27142/2021
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
|
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138,70 |
| TOTAL |
138,70 |
138,70 |
138,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
