| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
| Número do empenho: | 27142 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FITA LARGA 100M - | 12,90 | 64,50 |
| 4.00 | CADERNO 96FLS - | 9,90 | 39,60 |
| 2.00 | TESOURA ESC - | 5,90 | 11,80 |
| 3.00 | PINCEL ATOMICO - | 7,60 | 22,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | FITA LARGA 100M - CADERNO 96FLS - TESOURA ESC - PINCEL ATOMICO - | 138,70 | ||
| 24/11/2021 | LIQ NT 208 | 138,70 | ||
| 02/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27142/2021 ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 | 138,70 | ||
| TOTAL | 138,70 | 138,70 | 138,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
