Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27148 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ACRILICO BASE 16LT - |
639,40 |
1.278,80 |
2.00 |
SOLVENTE 5L - |
85,89 |
171,78 |
4.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS - |
13,89 |
55,56 |
4.00 |
ROLO EXTRA 23CM - |
57,65 |
230,60 |
10.00 |
LIXA FERRO 36 - |
3,42 |
34,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/11/2021 |
ACRILICO BASE 16LT - SOLVENTE 5L - PINCEL CERDAS BRANCAS - ROLO EXTRA 23CM - LIXA FERRO 36 - |
1.770,94 |
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24/11/2021 |
LIQ NT 7190 |
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1.770,94 |
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29/11/2021 |
CANCELADA NTA FISCAL |
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-1.770,94 |
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29/11/2021 |
CANCELADA NOTA FISCAL |
-1.770,94 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.