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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 27150 Data de lançamento: 24/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 105 APOSTILAS DE EXERCICIOS PEDAGOGICOS - 2.100,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/11/2021 SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 105 APOSTILAS DE EXERCICIOS PEDAGOGICOS - 2.100,00
24/11/2021 LIQ NT 4607 2.100,00
02/12/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27150/2021 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 2.026,50
02/12/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27150/2021 73,50
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 02/12/2021 73,50 Lançada
TOTAL   73,50