Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27152 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LIMPA VIDROS 500ML - |
8,99 |
53,94 |
| 8.00 |
RODO DE ESPUMA - |
14,99 |
119,92 |
| 2.00 |
GLADE AERO 50ML - |
12,49 |
24,98 |
| 6.00 |
DESINFETANTE 1LT - |
11,99 |
71,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
LIMPA VIDROS 500ML - RODO DE ESPUMA - GLADE AERO 50ML - DESINFETANTE 1LT - |
270,78 |
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|
| 24/11/2021 |
LIQ NT 383 |
|
270,78 |
|
| 01/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27152/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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270,78 |
| TOTAL |
270,78 |
270,78 |
270,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
