Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27183 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIFASICO 40A - |
108,75 |
108,75 |
| 5.00 |
DISJUNTOR C25 - |
9,90 |
49,50 |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIFASICO 63A 6KA - |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
DISJUNTOR TRIFASICO 40A - DISJUNTOR C25 - DISJUNTOR TRIFASICO 63A 6KA - |
248,25 |
|
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| 24/11/2021 |
LIQ NT 3669 |
|
248,25 |
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| 30/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27183/2021
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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248,25 |
| TOTAL |
248,25 |
248,25 |
248,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
