Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REGINALDO LUIS MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27201 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO EPOXI - |
46,89 |
46,89 |
| 1.00 |
ADESIVO TRANSPARENTE - |
46,89 |
46,89 |
| 2.00 |
ADESIVO TRANSPARENTE 16GR - |
18,69 |
37,38 |
| 6.00 |
ADESIVO JUNTA DE MOTORES 73GR - |
10,31 |
61,86 |
| 1.00 |
BICO DE CONTATO - |
6,58 |
6,58 |
| 2.00 |
PONTA MONTADA - |
11,30 |
22,60 |
| 2.00 |
PONTA MONTADA - |
7,50 |
15,00 |
| 15.00 |
UNIAO ENGATE - |
9,36 |
140,40 |
| 15.00 |
UNIAO ENGATE RAPIDO PLASTICO - |
5,79 |
86,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
ADESIVO EPOXI - ADESIVO TRANSPARENTE - ADESIVO TRANSPARENTE 16GR - ADESIVO JUNTA DE MOTORES 73GR - BICO DE CONTATO - PONTA MONTADA - PONTA MONTADA - UNIAO ENGATE - UNIAO ENGATE RAPIDO PLASTICO - |
464,45 |
|
|
| 25/11/2021 |
LIQ NT 46418 |
|
464,45 |
|
| 03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27201/2021
REGINALDO LUIS MACHADO - 107471 |
|
|
464,45 |
| TOTAL |
464,45 |
464,45 |
464,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
