Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27224 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMINAL DIR. - |
89,80 |
89,80 |
| 1.00 |
ROLAMENTO RODA CUBO - |
148,50 |
148,50 |
| 1.00 |
REPARO ALAVANCA MARCHAS - |
189,79 |
189,79 |
| 2.00 |
FECHADURA CAPO UNIVERSAL - |
74,79 |
149,58 |
| 1.00 |
PASTILHA FREIO DIANTEIRA - |
58,90 |
58,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
TERMINAL DIR. - ROLAMENTO RODA CUBO - REPARO ALAVANCA MARCHAS - FECHADURA CAPO UNIVERSAL - PASTILHA FREIO DIANTEIRA - |
636,57 |
|
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| 25/11/2021 |
LIQ NT 307 |
|
636,57 |
|
| 08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27224/2021
LEONEL DA SILVA MOURA MECANICA - 85231 |
|
|
636,57 |
| TOTAL |
636,57 |
636,57 |
636,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
