Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27231 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CORREIA GRC B-67 (BURRA PRETA) - |
33,75 |
67,50 |
| 1.00 |
CORREIA B-39 - |
22,89 |
22,89 |
| 1.00 |
CORRENTE REDUÇÃO - |
12,41 |
12,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
CORREIA GRC B-67 (BURRA PRETA) - CORREIA B-39 - CORRENTE REDUÇÃO - |
102,80 |
|
|
| 25/11/2021 |
LIQ NT 7489 |
|
102,80 |
|
| 03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27231/2021
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
|
|
102,80 |
| TOTAL |
102,80 |
102,80 |
102,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
