| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 27247 | Data de lançamento: | 25/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR DE 93 LITROS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO | 0,00 | 1.295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2021 | AQUISIÇÃO DE 01 FRIGOBAR DE 93 LITROS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO | 1.295,00 | ||
| 25/11/2021 | LI1 NT 004.422 | 1.295,00 | ||
| 01/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27247/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 102959 | 1.295,00 | ||
| TOTAL | 1.295,00 | 1.295,00 | 1.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
