Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JACKSON NEIMAR PEDRASSANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27248 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MONTAGEM DE ARMÁRIO DO CEMACA |
0,00 |
125,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MONTAGEM DE ARMÁRIO DO CEMACA |
125,18 |
|
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| 25/11/2021 |
LIQ NT 003.316 |
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125,18 |
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| 01/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27248/2021
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI - 95442 |
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125,18 |
| TOTAL |
125,18 |
125,18 |
125,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
