Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27295 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LANTERNA TRASEIRA - |
128,00 |
256,00 |
| 2.00 |
SOQUETE FAROL - |
38,00 |
76,00 |
| 2.00 |
PALHETAS DE PARABRISA - |
88,00 |
176,00 |
| 3.00 |
LAMPADA H1 24V - |
58,00 |
174,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR DE PARTIDA - |
278,00 |
278,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
LANTERNA TRASEIRA - SOQUETE FAROL - PALHETAS DE PARABRISA - LAMPADA H1 24V - RELE AUXILIAR DE PARTIDA - |
960,00 |
|
|
| 25/11/2021 |
LIQ NT 659 |
|
960,00 |
|
| 03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27295/2021
ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 |
|
|
960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
