Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27337 |
Data de lançamento: |
25/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACABMENTO PARA REGISTRO - |
86,66 |
86,66 |
| 1.00 |
ESPUDE PARA VASO - |
6,81 |
6,81 |
| 2.00 |
ADAPTADOR CURTO 25X3/4 - |
1,62 |
3,24 |
| 1.00 |
PROLONGADOR PARA TORNEIRA CROMADO - |
14,90 |
14,90 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC 17GR - |
4,37 |
4,37 |
| 1.00 |
VALVULA DESCARGA - |
169,95 |
169,95 |
| 1.00 |
SERRINHA FLEX 24 - |
9,80 |
9,80 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10 - |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
NIPEL PVC 1/2 - |
13,72 |
13,72 |
| 1.00 |
ACABAMENTO PLASTICO - |
77,00 |
77,00 |
| 1.00 |
TUBO PARA VALVULA - |
16,11 |
16,11 |
| 1.00 |
REGISTRO BASE - |
59,69 |
59,69 |
| 1.00 |
TORNEIRA - |
329,21 |
329,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2021 |
ACABMENTO PARA REGISTRO - ESPUDE PARA VASO - ADAPTADOR CURTO 25X3/4 - PROLONGADOR PARA TORNEIRA CROMADO - ADESIVO PVC 17GR - VALVULA DESCARGA - SERRINHA FLEX 24 - FITA VEDA ROSCA 18X10 - NIPEL PVC 1/2 - ACABAMENTO PLASTICO - TUBO PARA VALVULA - REGISTRO BASE - TORNEIRA - |
796,36 |
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| 25/11/2021 |
LIQ NT 18341 |
|
796,36 |
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| 08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27337/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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796,36 |
| TOTAL |
796,36 |
796,36 |
796,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
