Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
274
Data de lançamento:
14/01/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADITIVO DIESEL FUEL INJECTOR
98,90
98,90
1.00
FRAM FILTRO DE OLEO
30,00
30,00
1.00
AUTO AIR CLEANER SPRAY 250ML
83,00
83,00
1.00
THROTTLE BODY AIR INTAKE
68,90
68,90
4.00
ADITIVO ARREFECIMENT
49,90
199,60
1.00
ADITIVO DIESEL OIL
96,90
96,90
1.00
FILTRO DE AR
43,99
43,99
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2021
ADITIVO DIESEL FUEL INJECTOR FRAM FILTRO DE OLEO AUTO AIR CLEANER SPRAY 250ML THROTTLE BODY AIR INTAKE ADITIVO ARREFECIMENT ADITIVO DIESEL OIL FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL
726,29
14/01/2021
LIQUIDAÇÃO NT 002.301
726,29
19/01/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903
726,29
TOTAL
726,29
726,29
726,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
