Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27400 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO - |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO - |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO FRAM - |
95,00 |
95,00 |
| 7.00 |
OLEO 5W30 1L - |
40,00 |
280,00 |
| 1.00 |
DIESEL OIL 450ML - |
96,90 |
96,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2021 |
FILTRO DE OLEO - FILTRO DE OLEO - FILTRO DE OLEO FRAM - OLEO 5W30 1L - DIESEL OIL 450ML - |
621,90 |
|
|
| 26/11/2021 |
LIQ NT 002.940 |
|
621,90 |
|
| 06/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27400/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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|
621,90 |
| TOTAL |
621,90 |
621,90 |
621,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
