Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27408 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PVC - |
3,70 |
3,70 |
| 1.00 |
JOELHO 90 MISTO 20X - |
3,49 |
3,49 |
| 11.00 |
LUVA SOLDAVEL 20MM - |
1,14 |
12,54 |
| 1.50 |
TUBO SOLDAVEL 20MM - |
5,37 |
8,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2021 |
ADESIVO PVC - JOELHO 90 MISTO 20X - LUVA SOLDAVEL 20MM - TUBO SOLDAVEL 20MM - |
27,79 |
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| 26/11/2021 |
LIQ NT 9097 |
|
27,79 |
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| 03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27408/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142 |
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27,79 |
| TOTAL |
27,79 |
27,79 |
27,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
