| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 27410 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | SACO LIXO 15LT - | 14,75 | 177,00 |
| 2.00 | SACO LIXO 30L - | 14,75 | 29,50 |
| 12.00 | SACO LIXO 50LT - | 14,75 | 177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | SACO LIXO 15LT - SACO LIXO 30L - SACO LIXO 50LT - | 383,50 | ||
| 26/11/2021 | LIQ NT 384 | 383,50 | ||
| 02/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27410/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 383,50 | ||
| TOTAL | 383,50 | 383,50 | 383,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
