| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 27433 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO VEÍCULO PLACAS JAI-1G26 SECRETARIA AGRICULTURA | 0,00 | 5,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO VEÍCULO PLACAS JAI-1G26 SECRETARIA AGRICULTURA | 5,74 | ||
| 26/11/2021 | DESPESA REFERENTE SEGURO VEÍCULO PLACAS JAI-1G26 SECRETARIA AGRICULTURA | 5,74 | ||
| 30/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27433/2021 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 5,74 | ||
| TOTAL | 5,74 | 5,74 | 5,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
