| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 27434 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAINEL COMANDO NO REVEST. DA PORTA - | 1.035,27 | 1.035,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | PAINEL COMANDO NO REVEST. DA PORTA - | 1.035,27 | ||
| 28/12/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 1.035,27 | ||
| 29/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27434/2021 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 | 1.035,27 | ||
| TOTAL | 1.035,27 | 1.035,27 | 1.035,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
