Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27435 |
Data de lançamento: |
26/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA ACIONADOR DO VIDRO DA PORTA DIREITA - |
213,30 |
213,30 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REVESTIMENTO INT. DA PORTA - |
118,50 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2021 |
MAO DE OBRA ACIONADOR DO VIDRO DA PORTA DIREITA - MAO DE OBRA REVESTIMENTO INT. DA PORTA - |
331,80 |
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| 28/12/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
331,80 |
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| 29/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27435/2021
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 |
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|
331,80 |
| TOTAL |
331,80 |
331,80 |
331,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
