| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 27435 | Data de lançamento: | 26/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA ACIONADOR DO VIDRO DA PORTA DIREITA - | 213,30 | 213,30 |
| 1.00 | MAO DE OBRA REVESTIMENTO INT. DA PORTA - | 118,50 | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | MAO DE OBRA ACIONADOR DO VIDRO DA PORTA DIREITA - MAO DE OBRA REVESTIMENTO INT. DA PORTA - | 331,80 | ||
| 28/12/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 331,80 | ||
| 29/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27435/2021 APOMEDIL SA VEÍCULOS - 103113 | 331,80 | ||
| TOTAL | 331,80 | 331,80 | 331,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
