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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	27442	Data de lançamento:	26/11/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 21 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM AGENDAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E DIVERSOS MINISTÉRIOS.	0,00	168,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/11/2021	DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 21 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM AGENDAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E DIVERSOS MINISTÉRIOS.	168,35
26/11/2021	DESPESAS COM ÚBER QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 21 Á 26 NOVEMBRO/2021 EM AGENDAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DOS DEPUTADOS,SENADO FEDERAL E DIVERSOS MINISTÉRIOS.		168,35
01/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27442/2021 LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR - 92574			168,35
TOTAL		168,35	168,35	168,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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