Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27463 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO - |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULO - |
40,00 |
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| 29/11/2021 |
LIQ NT 611 |
|
40,00 |
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| 03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27463/2021
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO LTDA - 103536 |
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40,00 |
| 07/12/2021 |
REF ERRO NO LANCAMENTO DO NRO DE EMPENHO NA DATA DE 03/12/2021 |
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-40,00 |
| 08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27463/2021
R M SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E TROCA DE OLEO LTDA - 103536 |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
