Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
27466 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Ciência e Tecnologia |
Subfunção: |
Desenvolvimento Científico |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE MATERIAL DIGITAL: CARDS - A MODA/CURSO DE COSTURA, FERRAMENTAS DE VENDAS - |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2021 |
SERVIÇO DE MATERIAL DIGITAL: CARDS - A MODA/CURSO DE COSTURA, FERRAMENTAS DE VENDAS - |
500,00 |
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29/11/2021 |
LIQ NT 1288 |
|
500,00 |
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08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27466/2021
AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 |
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490,00 |
08/12/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27466/2021 |
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10,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
08/12/2021 |
10,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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10,00 |
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