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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: MONICA FERRABOLLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	27508	Data de lançamento:	29/11/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24.11.2021 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA COMPARTILHANDO EXPERÊNCIAS.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2021	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24.11.2021 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA COMPARTILHANDO EXPERÊNCIAS.	25,00
29/11/2021	DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA NO DIA 24.11.2021 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL E CIDADANIA COMPARTILHANDO EXPERÊNCIAS.		25,00
30/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27508/2021 MONICA FERRABOLLI - 99395			25,00
30/11/2021	REF TED DEVOLVIDA PELO BANCO.			-25,00
02/12/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27508/2021 MONICA FERRABOLLI - 99395			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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