| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 27512 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO LOTEAMENTO OSVALDO CRUZ. | 0,00 | 13.251,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO LOTEAMENTO OSVALDO CRUZ. | 13.251,53 | ||
| 29/11/2021 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO LOTEAMENTO OSVALDO CRUZ. | 13.251,53 | ||
| 30/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27512/2021 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 13.251,53 | ||
| TOTAL | 13.251,53 | 13.251,53 | 13.251,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
