Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27513 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO Á RUA 134 DO LOTEAMENTO CONQUISTA. |
0,00 |
11.210,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
SERVVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO Á RUA 134 DO LOTEAMENTO CONQUISTA. |
11.210,94 |
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| 29/11/2021 |
SERVVIÇOS PRESTADOS PARA EXECUÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO Á RUA 134 DO LOTEAMENTO CONQUISTA. |
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11.210,94 |
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| 30/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27513/2021
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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11.210,94 |
| TOTAL |
11.210,94 |
11.210,94 |
11.210,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
