Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27522 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VASO DE FLOR - |
39,90 |
79,80 |
| 5.00 |
CAIXA ORGANIZADORA - |
50,50 |
252,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
VASO DE FLOR - CAIXA ORGANIZADORA - |
332,30 |
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| 29/11/2021 |
LIQ NT 208 |
|
332,30 |
|
| 08/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27522/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
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332,30 |
| TOTAL |
332,30 |
332,30 |
332,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
