Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27523 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
RODO BOLA MANTA - |
10,00 |
120,00 |
| 10.00 |
DESINFETANTE TOP MIL 4X5 - |
10,00 |
100,00 |
| 12.00 |
RODO MULTIUSO - |
10,00 |
120,00 |
| 3.00 |
VASSOURA NYLON - |
10,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
RODO BOLA MANTA - DESINFETANTE TOP MIL 4X5 - RODO MULTIUSO - VASSOURA NYLON - |
370,00 |
|
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| 29/11/2021 |
LIQ NT 216 |
|
370,00 |
|
| 02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27523/2021
DERLI DONATTI LTDA - 103829 |
|
|
370,00 |
| TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
