| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERLI DONATTI LTDA |
| Número do empenho: | 27523 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | RODO BOLA MANTA - | 10,00 | 120,00 |
| 10.00 | DESINFETANTE TOP MIL 4X5 - | 10,00 | 100,00 |
| 12.00 | RODO MULTIUSO - | 10,00 | 120,00 |
| 3.00 | VASSOURA NYLON - | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | RODO BOLA MANTA - DESINFETANTE TOP MIL 4X5 - RODO MULTIUSO - VASSOURA NYLON - | 370,00 | ||
| 29/11/2021 | LIQ NT 216 | 370,00 | ||
| 02/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27523/2021 DERLI DONATTI LTDA - 103829 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
