| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI |
| Número do empenho: | 27542 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GUIRLANDA GRAVETO - | 25,00 | 100,00 |
| 1.00 | NATAL ARVORE VERDE - | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CREATIVE ORGANIZE - | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | GUIRLANDA GRAVETO - NATAL ARVORE VERDE - CREATIVE ORGANIZE - | 188,00 | ||
| 29/11/2021 | LIQ NT 156 | 188,00 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27542/2021 FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI - 100021 | 188,00 | ||
| TOTAL | 188,00 | 188,00 | 188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
