Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27542 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GUIRLANDA GRAVETO - |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
NATAL ARVORE VERDE - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CREATIVE ORGANIZE - |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
GUIRLANDA GRAVETO - NATAL ARVORE VERDE - CREATIVE ORGANIZE - |
188,00 |
|
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| 29/11/2021 |
LIQ NT 156 |
|
188,00 |
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| 14/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27542/2021
FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI - 100021 |
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188,00 |
| TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
