Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27545 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARVORE NATAL LUMINOSO - |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LUMINARIA LED 25X - |
10,00 |
10,00 |
| 3.00 |
ENFEITE DE NATAL - |
2,50 |
7,50 |
| 1.00 |
ENFEITE DE NATAL - |
8,50 |
8,50 |
| 4.00 |
XICARA PORCELANATO - |
5,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
ARVORE NATAL LUMINOSO - LUMINARIA LED 25X - ENFEITE DE NATAL - ENFEITE DE NATAL - XICARA PORCELANATO - |
56,00 |
|
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| 29/11/2021 |
LIQ NT 158 |
|
56,00 |
|
| 02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27545/2021
FRANCIELI PITON DONATTI EIRELI - 100021 |
|
|
56,00 |
| TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
