Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
27554 |
Data de lançamento: |
29/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COFFE 27/11 - |
197,50 |
197,50 |
| 1.00 |
COFFE 24/11 - |
235,00 |
235,00 |
| 1.00 |
COFFE 23/11 - |
282,00 |
282,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2021 |
COFFE 27/11 - COFFE 24/11 - COFFE 23/11 - |
714,50 |
|
|
| 29/11/2021 |
LIQ NT 2833 |
|
714,50 |
|
| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
714,50 |
| TOTAL |
714,50 |
714,50 |
714,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
