| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| Número do empenho: | 27566 | Data de lançamento: | 29/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | REVITALIZAR ESPAÇOS PÚBLICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 16 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para instalação de iluminação ornamental dos canteiros centrais da Avenida João Muniz Reis, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cronogramas fisico financeiro e projetos | 50.938,39 | 50.938,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para instalação de iluminação ornamental dos canteiros centrais da Avenida João Muniz Reis, conforme memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cronogramas fisico financeiro e projetos | 50.938,39 | ||
| 02/03/2022 | SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL | 46.769,49 | ||
| 11/03/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2022 PAGTO. REF. EMPENHO 27566/2021 - REF. MARÇO/2022 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 46.493,17 | ||
| 11/03/2022 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 27566/2021 | 276,32 | ||
| 26/04/2022 | SÉRGIO ANTONIO GRASSI - ENGENHEIRO CIVIL | 4.168,90 | ||
| 05/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 27566/2021 - REF. ABRIL/2022 STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 83403 | 4.168,90 | ||
| TOTAL | 50.938,39 | 50.938,39 | 50.938,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 11/03/2022 | 276,32 | 515/2022 | Lançada |
| TOTAL | 276,32 |
